目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市供销合作总社成立于1949年2月22日，是中国共产党领导下的为农服务的综合性合作经济组织，接受北京市国资委全面监管和中华全国供销合作总社行业指导，也是北京市供销合作社的领导机构，主要履行本市供销社系统行业指导和本级社社有资产出资人职能。
（二）机构设置情况
北京市供销合作总社内设17个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、党委巡察工作办公室、纪委、理事会办公室、监事会办公室、工会、规划发展部、经营管理部、合作指导部、人力资源部、财务管理部、法务内控部、审计监督部、安全保卫部、老干部工作部。
（三）人员编制及实有情况
北京市供销合作总社行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人；企业人员93人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算290万元，与2023年持平。
（一）本年财政拨款收入290万元
1.一般公共预算拨款收入290万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算290万元，与2023年持平。
（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2023年年初预算数0万元持平。
（二）项目支出。项目支出预算290万元，与2023年年初预算数290万元持平。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2024年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市供销合作总社填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算290万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市供销合作总社（本级）2024年度单位预算报表