目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构情况: 北京市供销干部学校为全额拨款事业单位，目前设立10个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、教务处、培训部。
2. 主要职责：为在职干部提供中高等教育、培训服务；负责经济学、哲学、经营学等学科中高文化及理论教育；相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育及相关社会服务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实际0人；事业编制 90 人，实有人数36人；
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,205.69万元，比上年减少21.67万元，下降1.77%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,199.99万元，比上年减少27.36万元，下降2.23%，其中：财政拨款收入1,198.32万元，占收入合计的99.86%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.68万元，占收入合计的0.14%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,163.38万元，比上年增加1.10万元，增加0.09%，其中：基本支出1,148.50万元，占支出合计的98.72%；项目支出14.88万元，占支出合计的1.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,198.32万元，比上年减少24.74万元，下降2.02%。主要原因：严格按照预算管理办法，精细化预算编制和执行，压缩基本经费和项目经费收、支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,156.01万元，主要用于以下方面：教育支出1,156.01万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”2021年度决算1,156.01万元，比2021年年初预算增加5.78万元，增长0.50%。其中：
“进修及培训支出”2021年度决算1,156.01万元，比2021年年初预算增加5.78万元，增长0.50%。主要原因是人员正常晋级。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,156.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.13万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算3.55万元减少2.42万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.54万元，比2021年年初预算数0.55万元减少0.1万元。主要原因：严格按照预算管理办法，精细化预算编制和执行，压缩基本经费。2021年公务接待费主要用于干部培训接待。公务接待7批次，公务接待118人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.58万元，比2021年年初预算数3万元减少2.42万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元无变化。主要原因：本年度无此项支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.58万元，比2021年年初预算数3万元减少2.42万元，主要原因：严格按照预算管理办法，精细化预算编制和执行，压缩基本经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.18万元，公务用车保险0.34万元，公务用车其他支出0.06万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.29万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额15.70万元，其中：政府采购货物支出15.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的96.42%，其中：授予小微企业合同金额15.13万元，占政府采购支出总额的96.42%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，32.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
附件：
北京市供销干部学校2021年度部门决算报表
21.北京市供销干部学校-改善办学条件-设备购置项目-办公家具